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腾冲市委党校2016年部门预算基本情况说明
2016-02-05 08:49     (点击: )

 

 

一、部门预算编制的依据

  根据《腾冲市财政局关于编制2016-2018年中期财政规划和2016年市级部门预算的通知》(腾财发〔2015448号)编制。

      二、部门预算编制的原则

1.综合财政预算的原则。按照统一编制,统一管理,统筹安排单位预算内资金的要求,将各项收支全口径纳入预算管理,统筹安排。

2.收支平衡的原则。坚持量入为出,收支平衡,从严控制各项支出。
   3.
细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人;公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定;专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。

4.效管理的原则。加强部门预算绩效管理,强化部门绩效意识,探索预算支出绩效考评制度,将绩效考评结果与预算编制有效结合,提高财政资金分配的科学性、有效性。                                                                    

三、部门基本情况

(一)部门主要职责(简单概述)

腾冲县委党校和腾冲县行政学校两块牌子一套班子,是在县委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校,是县委的一个重要部门;是轮训和培训党员领导干部,培养党的理论队伍,学习、研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论建设在中国特色社会主义理论的主阵地,是干部增强党性锻炼的熔炉。

(一)以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,学习研究党的基本理论和基本知识,围绕党的中心任务知县委、县人民政府的战略部署,对重大理论和现等问题开展科学,对县情进行调查研究,为教学和社会实践服务,为县委、县人民政府科学决策服务。

()贯彻党的干部教育方针,落实中央、省委、市委、县委有关党校工作的各项决定、指示精神,制定党校发展规划。

()根据县委对全县干部队伍建设的要求,会同组织(人力资源和社会保障)部门,制定党员领导干部、中青年后备干部、理论宣传骨干、公务员队伍的轮训,培训规划。负责落实县委干部教育委员会下达的干部轮训、培训任务。同时配合有关部门做好学员在党校学习期间表现的考核和鉴定工作。

()受县委委托举办专题研讨会、读书班,研讨党的建设和全县社会经济发展的重大理论、战略和方针政策问题。

()根据《中国共产党党校工作暂行条例》,办好以党政干部和马克思主义理论骨干为主要对象的。与党校职能相应的函授学历教育,并开展党校校际间的经验总结与交流。

()负责党校教学、教研队伍和思想政治工作队伍、行政后勤队伍建设。

()负责指导乡镇党校业务工作,开展调查研究,及时就党校工作的发展提出意见和建议,为县委决策服务。

()以多种适当方式开展对外学术交流活动。

()完成县委及上级机关交办的其他任务。

  (二)人员及车辆情况

纳入2016年部门预算编报的单位共1   个,分别是其中行政单位   0个,参照公务员法管理的事业单位 1  个,其他事业单位  0  个。部门在职实有人数  18 人,其中:行政7人,事业 10  人,工勤 1  人;离退休人员 23  人,其中:离休   人,退休  23   人;在编实有车辆  1     辆。

四、2016年预算收支情况

2016年部门预算总收入  1435万元,其中:财政拨款    1435万元。2016年部门预算总支出1435   万元,其中:基本支出  235 万元,项目支出  1200 万元。

(一)基本支出情况    

2016年基本支出  235 万元,主要用于保障机构正常运转的日常支出。包括基本工资,津贴补贴等人员经费支出及办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费,占预算支出的16   %。

二)项目支出情况

2016年项目支出   1200 万元,主要用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费。占预算支出的84  %。具体项目如下: 本年项目经费为党校整体异地搬迁建设费。

五、“三公”经费预算情况

2016年一般公共预算 “三公”经费预算总额 7万元,其中,因公出国(境)费支出    万元,公务用车购置及运行维护费支出  3 万元,公务接待费支出  4 万元。2016年“三公”经费预算数比2015年预算数增加  2 元,增加的原因是善洲教育学院工作经费。

(一)因公出国(境)费

党校没有出国业务

(二)公务用车购置及运行维护费

2016年购置公务用车 0   辆,公务用车购置及运行维护费   3 万元。其中:购置费  0  万元,比2015年预算增加/减少 0  万元,具体购置车辆原因:  ;运行维护费 3 万元,与2015年预算不变。

(三)公务接待费

2016年公务接待费开支 4  万元,主要用于相互往来单位人员及培训人员,比2015年预算增加2  万元,增加原因是:增加善洲教育学院接待经费。

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